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# Aggiunta di un ordine d’acquisto
Per aggiungere ordini d’acquisto da utilizzare nelle fatture, è possibile utilizzare la console di gestione fatturazione e costi. L'aggiunta di un ordine d’acquisto è un processo a due fasi che coinvolge gli ordini d’acquisto e le configurazioni delle voci. Innanzitutto, inserire i dettagli dell'ordine di acquisto (ad esempio, ID dell'ordine di acquisto, indirizzo di spedizione, mese di validità e scadenza). Quindi, definire le configurazioni delle voci dell’ordine d’acquisto utilizzate per associare l'ordine d’acquisto a una fattura. Se si aggiungono più ordini d’acquisto, viene utilizzato l'ordine d’acquisto con la voce che corrisponde meglio alla fattura generata.
**Come aggiungere un ordine d’acquisto**
1. Accedi a Console di gestione AWS e apri la Gestione dei costi e fatturazione AWS console all'indirizzo [https://console.aws.amazon.com/costmanagement/](https://console.aws.amazon.com/costmanagement/).
Se utilizzi il trasferimento di fatturazione, accedi al tuo account di trasferimento delle fatture per aggiungere un numero di ordine di acquisto alle fatture. Puoi assegnare un numero di ordine di acquisto a tutte le AWS fatture delle organizzazioni che ti trasferiscono le fatture.
1. Nel pannello di navigazione, scegliere **Ordini d’acquisto**.
1. Scegliere **Aggiungi ordine d’acquisto**.
1. Per **ID ordine d’acquisto** specificare un identificatore univoco per l’ID dell'ordine di acquisto. L'ordine di acquisto IDs deve essere unico all'interno del tuo account. Per informazioni dettagliate sulle limitazioni relative ai caratteri per l’ID dell’ordine d’acquisto, consultare [Ordini di acquisto](billing-limits.md#limits-po).
1. (Facoltativo) In **Descrizione**, descrivere l’ordine d’acquisto, incluse eventuali note di riferimento.
1. Per **Bill from**, scegli l'entità di AWS fatturazione da cui ti viene emessa la fattura.
**Nota**
I dettagli relativi alla rimessa sono diversi per ogni posizione di **Fattura da**. Assicurarsi di verificare la selezione di **Fattura da**. È necessario effettuare i pagamenti alla persona giuridica da cui viene effettuata la fattura. Si sconsiglia la configurazione di più di una posizione **Fattura da** per un ordine d’acquisto.
1. (Facoltativo) Se l'ordine d’acquisto viene fatturato dall’entità di fatturazione **Amazon Web Services EMEA SARL**: per **Numero di partita IVA**selezionare i numeri di partita IVA che si desidera associare all'ordine d’acquisto. L'ordine d’acquisto è associato solo alle fatture generate per i numeri di partita IVA selezionati.
**Nota**
La selezione di **Numero di partita IVA** è disponibile solo per l’entità di fatturazione **Amazon Web Services EMEA SARL**. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del numero di partita IVA, consultare [Setting up your tax information](manage-account-payment.md).
1. Per **Spedisci a**, inserire l’indirizzo di spedizione.
(Facoltativo) Selezionare **Copia fattura all'indirizzo** per copiare e modificare l'indirizzo popolato dal campo **Fattura a**.
1. Per **Mese di validità**, scegliere il periodo di fatturazione da cui si desidera iniziare l'ordine di acquisto. L'ordine di acquisto è idoneo per le fatture associate all'utilizzo a partire dal periodo di fatturazione che è stato specificato.
1. Per **Mese di scadenza**, scegliere il periodo di fatturazione in cui si desidera concludere l’ordine di acquisto. L'ordine di acquisto scade alla fine del periodo di fatturazione specificato. Non verrà utilizzato per le fatture associate all'utilizzo successive al periodo di fatturazione.
1. (Facoltativo) Per **Contatti ordine d’acquisto**immettere il nome del contatto, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono. È possibile aggiungere fino a 20 contatti.
1. (Facoltativo) Digitare una chiave e un valore per il tag. Puoi aggiungere fino a 50 tag.
1. Scegliere **Configura voci**.
1. Per **Numero di voce** immettere un identificatore univoco per il numero di voce.
1. (Facoltativo) In **Descrizione**, immettere una descrizione per la voce.
1. Per **Tipo di voce** scegliere il tipo di voce preferito. Per una descrizione dettagliata di ciascun tipo di voce, consultare [Gestione degli ordini di acquisto](manage-purchaseorders.md).
1. Per **Mese di inizio**, scegliere il mese da cui si desidera iniziare la voce. Questa data non può essere precedente al **mese di validità** dell’ordine di acquisto.
1. Per **Mese di fine**, scegliere il mese in cui si desidera che la voce finisca. Questa data non può essere successiva al **mese di scadenza** dell’ordine di acquisto.
1. (Facoltativo) Scegliere **Abilita traccia del saldo** per tenere traccia del saldo della voce.
1. Per **Importo**, immettere l'importo totale della voce dell'ordine di acquisto.
1. Per **Quantità**, immettere l'importo della quantità.
1. (Facoltativo) Per **Imposte**, immettere l'importo dell'imposta. Può essere un valore assoluto o una percentuale dell’importo delle voci.
Per **Tipo di imposta**, scegliere **% dell’importo** per inserire una percentuale, oppure **Importo in $**per inserire un importo assoluto dell'imposta.
1. Per aggiungere altre voci, scegliere **Aggiungi nuova voce**. È possibile aggiungere fino a 100 voci.
1. Scegliere **Invia ordine di acquisto**.
Alcuni campi sono completati automaticamente e non possono essere modificati. Di seguito è riportato un elenco di dove si fa riferimento ai campi automatizzati.
+ **Fattura a**: l’indirizzo di **Fattura a** per la fattura. Questo campo è incluso come riferimento, poiché l'indirizzo di fatturazione dell'ordine d’acquisto deve corrispondere all'indirizzo di fatturazione della fattura.
+ **Condizioni di pagamento**: le condizioni di pagamento negoziate.
+ **Valuta**: la valuta preferita per le fatture.